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= 54 • VII.) Lohnfonds und Arbeitsproduktivität 1 .) Lohnfonds Der geplante Lohnfonds in Höhe von TDM 25 438,1 wurde mit TDM 25 167,0 = 98,9 % in Anspruch genommen. Der Arbeitskräfteplan wurde mit 97,5 %, der Gesamtlohnfonds mit 98,7 % erfüllt. Dieser Erfüllungsstand wurde ohne Lehrlinge und ohne Jahres» prämie ermittelt, um die Entwicklung des Durchschnittslohnes besser herauszustellen. Insgesamt ist der Durchschnittslohn auf 101,3 % pro Arbeitskraft gestiegen. In den einzelnen Gruppen des Arbeitskräfteplanes ist folgende Entwick lung eingetreten. Beim B-Personal ist der Durchschnittslohn um 113,7 DM pro Arbeitskraft gestiegen. Der Durchschnittslohn der Produktions-Grundarbeiter ist um DM 40 pro Arbeitskraft gestiegen. Diese Steigerung ist auf die Zahlung von Ein= mann-Prämie und auf 40 000 über den Plan geleistete Überstunden beim Kom-Verkehr zurückzuführen. Der Durchschnittslohn der Produktions-Hilfsarbeiter ist um DM 69,3 pro Arbeitskraft gestiegen. Gründe dafür sind; Erhöhung des Leistungslohn-Anteiles um 3,2 %, Mehr gezahlter Lohn DM 79 519 = pro AK = DM 56,3. Nicht geplange Überstunden, Erhöhung des Durchschnittslohnes. 2 .) Arbeitsproduktivi tat 1 .) Ermittlung der Arbeitsproduktivität aus der Einnahme für Per sonenbeförderung und den Gesamtarbeitskräften ohne Lehrlinge: Plan Ist Einnahme TDM 42 161,0 TDM 42 349,7 AK 5 590,3 5 449,9 Leistung pro AK DM 7 541,8 DM 7 770,7 = 103,0 % 2 .) In die Einnahmen der Hauptleistungen wurden die sonstigen Ein nahmen aus abgesetzten Hilfs- und Nebenleistungen mit einbe zogen: Plan Ist Einnahme TDM 43 073,0 TDM 43 326,4 AK 5 590,3 5 449,9 Leistung pro AK DM 7 705,0 DM 7 949,9 = 103,2 % 3 .) In die Einnahmen der Hauptleistungen wurden die Hilfsleistungen . (ohne abgesetzte Hilfs- und Neben leistungen) mit einbezogen: Plan Ist Einnahme TDM 45 873,0 TDM 45 920,5 AK 5 590,3 5 449,9 Leistung pro AK DM 8 205,8 DM 8 425,9 = 102,7 % 4 .) Die Arbeitskräfte im Ist wurden entsprechend der Überstunden leistung des Fahrpersonals erhöht: 302 837 Überstd. ß 1 988,4 Ist-Produktivstd.pro AK = 152,3 AK, die zur Abdeckung der Überstunden hätten zusätzlich vorhanden sein müssen. Diese 152,3 Arbeitskräfte werden zur Korrektur der Ist-Arbeitskräfte hinzugeschlagen: Plan Ist Einnahme TDM 42 161,0 TDM 45 920,5 AK 5 590,3 5 602,2 Leistune oro AK DM 7 541.8 DM 7 550.5 = 100.2 %